一、核心业务部门：ISO 体系落地的 “执行主体”

业务部门直接关联 ISO 认证的核心范围（如无人机调度、产品生产等），是体系运行与审核的重点核查对象，需承担 “流程执行、记录留存、问题整改” 三大核心职责：

（一）质量部门：ISO 体系的 “统筹与监督核心”

作为 ISO 认证的专职牵头部门（部分企业由品控部、质量管理部承担），质量部门需全程主导体系建设，是连接行政部门与其他业务部门的关键枢纽，具体职责包括：

体系文件编制与审核：

牵头编制质量手册、程序文件（如《不合格品控制程序》《内部审核程序》），结合各业务部门需求细化内容（如联合技术部制定《无人机运维质量管控流程》）；

审核各部门提交的作业指导书、记录表单，确保符合 ISO 标准要求（如检查技术部的《设备检测作业指导书》是否覆盖 “检测频率、合格标准、异常处理” 等要素）。

内部审核与问题整改：

组织开展内部审核，制定审核计划，联合行政、技术等部门组建内审组，抽查各部门体系执行情况（如检查生产部的产品检验记录、销售部的客户反馈处理记录）；

针对内审发现的不符合项，督促责任部门制定整改计划，跟踪整改进度并验证效果（如要求技术部在 15 天内完善无人机运维记录缺失问题）。

管理评审支持：

收集各部门体系运行数据（如质量目标达成率、客户投诉率），整理形成管理评审报告初稿，为企业最高管理者决策提供依据；

跟进管理评审决议的落实，如推动采购部优化供应商评估流程、技术部升级检测设备。

（二）技术 / 研发部门：产品与服务质量的 “技术保障”

若企业认证范围涉及产品研发、技术服务（如无人机调度系统研发、设备运维技术支持），技术部门需重点提供 “技术合规性、过程可控性” 相关支撑，具体配合要点：

技术文件与标准输出：

编制技术类作业指导书（如《中大型无人机航电系统检测流程》《调度系统故障排查指南》），明确技术参数、操作步骤、验收标准，确保一线人员可按文件执行；

提供产品 / 服务的技术标准（如无人机运维服务的质量指标、研发产品的性能标准），作为 ISO 体系质量目标的核心依据。

过程记录与技术验证：

留存技术研发、服务实施过程中的关键记录（如研发阶段的测试报告、运维服务的技术交底记录、设备校准记录），确保可追溯；

配合第三方审核，演示核心技术流程（如调度系统的路径规划功能、设备检测的关键步骤），提供技术验证材料（如检测设备的校准证书）。

技术问题整改：

针对审核中发现的技术类不符合项（如运维记录缺少技术参数、研发流程未按文件执行），制定技术改进方案（如优化记录表单、完善研发阶段评审机制）。

（三）生产 / 运营部门：体系流程的 “一线执行者”

生产型企业（如无人机生产制造）的生产部门、服务型企业（如无人机调度运维）的运营部门，是 ISO 体系 “落地执行” 的关键环节，需确保 “操作合规、记录完整”：

生产 / 运营过程管控：

严格按体系文件执行操作（如生产部门按《无人机组装作业指导书》生产、运营部门按《低空调度流程》安排飞行），避免 “文件与实际脱节”；

实时监控过程质量（如生产部门的产品巡检、运营部门的服务质量抽查），及时识别不符合项并上报（如发现组装零件不合格、调度响应超时）。

过程记录留存：

填写并留存一线操作记录（如生产车间的生产日报表、巡检记录、不合格品处置记录；运营部门的飞行调度记录、客户服务记录），确保记录真实、完整、可追溯（如记录需包含操作人、时间、参数、结果）；

配合行政部门、质量部门整理记录，按要求归档（如每日提交生产记录、每周汇总服务质量数据）。

人员培训与能力保障：

组织部门员工参加 ISO 标准、体系文件培训（如生产人员的质量意识培训、调度人员的流程操作培训），确保全员掌握要求；

提供员工技能资质证明（如生产人员的技能证书、调度人员的 CAAC 执照），证明一线人员具备执行能力。

（四）销售 / 客户服务部门：客户需求与满意度的 “反馈窗口”

销售与客户服务部门直接对接市场与客户，需为 ISO 体系提供 “客户需求输入、满意度反馈”，体现 “以客户为中心” 的 ISO 核心原则：

客户需求与合同管理：

收集客户需求（如客户对无人机运维服务的质量要求、产品采购的技术参数需求），转化为体系内的质量目标或服务标准；

留存销售合同、客户订单，明确合同中的质量约定（如产品合格率、服务响应时间），作为体系运行的外部要求依据。

客户反馈与满意度管理：

建立客户反馈处理流程（如投诉、建议的接收、记录、处理、回访），留存客户反馈记录（如投诉处理单、满意度调查问卷、回访记录）；

统计客户满意度数据（如季度满意度报告、投诉率统计），作为 ISO 管理评审的核心输入，支撑体系持续改进。

客户相关审核配合：

配合第三方审核，提供客户合同、反馈记录，必要时协助审核员与客户沟通（如验证客户满意度数据的真实性）；

针对审核中发现的客户管理问题（如反馈记录不完整、投诉处理超时），优化客户服务流程（如完善反馈记录表单、明确投诉处理时限）。

二、支撑部门：ISO 体系运行的 “保障力量”

支撑部门虽不直接参与核心业务，但为 ISO 认证提供 “资源、资金、采购、人力” 等关键保障，确保体系平稳运行：

（一）采购部门：供应链质量的 “源头把控者”

采购部门需从 “供应商管理、采购过程管控” 入手，保障输入资源（如原材料、零部件、外包服务）的质量，符合 ISO 体系 “源头控制” 要求：

供应商管理：

建立供应商评估、选择、再评估机制（如按《供应商管理程序》审核供应商资质、质量能力），留存供应商评估记录（如供应商资质文件、样品测试报告、年度评估报告）；

选择合格供应商（如具备 ISO 认证、行业资质的供应商），签订采购合同并明确质量要求（如原材料的质量标准、外包服务的验收要求）。

采购过程与验收记录：

留存采购订单、送货单、验收记录（如原材料的入库检验记录、外包服务的验收报告），确保采购过程可追溯；

对不合格采购品（如原材料质量不达标、外包服务不符合要求），按《不合格品控制程序》处置（如退货、换货、索赔），留存处置记录。

审核配合：

提供供应商管理文件、采购记录、验收记录，配合审核员核查供应链质量管控流程；

针对审核中发现的采购问题（如供应商评估记录缺失、验收流程不规范），优化采购管理机制（如完善评估表单、明确验收标准）。

（二）人力资源部门：人员能力的 “培育与保障者”

人力资源部门需从 “人员招聘、培训、能力评估” 等方面，确保企业具备满足 ISO 体系要求的 “人员能力”：

人员招聘与资质管理：

按 ISO 体系对人员能力的要求（如质量负责人需具备内审资质、技术人员需具备专业技能），制定招聘标准，招聘符合要求的人员；

留存员工资质文件（如学历证书、专业资质证书、ISO 内审员证、行业执照），建立员工资质档案，配合审核员核查。

ISO 相关培训组织：

制定 ISO 体系培训计划（如新员工的 ISO 基础培训、老员工的体系更新培训、内审员的专业培训），联合质量部门、行政部门开展培训；

留存培训记录（如培训通知、签到表、课件、考核成绩、培训效果评估报告），证明培训有效性。

人员绩效与能力评估：

将 ISO 体系执行情况纳入员工绩效考核（如生产人员的记录完整性、质量部门的内审有效性），推动全员重视体系；

定期评估员工能力（如通过技能测试、实操考核），识别能力短板并组织针对性培训（如针对调度人员的流程操作短板开展专项培训）。

（三）财务部门：认证资源的 “资金保障者”

财务部门需为 ISO 认证提供 “资金支持、成本核算、财务记录” 等保障，确保认证工作顺利推进：

认证资金预算与拨付：

编制 ISO 认证相关预算（如第三方审核费用、体系文件编制费用、培训费用、设备校准费用、资质办理费用），确保资金到位；

按审批流程拨付认证相关款项（如支付审核机构费用、培训费用、采购检测设备费用），留存财务凭证（如发票、付款记录）。

质量成本核算：

核算 ISO 体系运行相关的质量成本（如预防成本：培训费用、检测设备采购费用；鉴定成本：检验费用、校准费用；故障成本：不合格品返工费用、客户投诉赔偿费用）；

提供质量成本数据，作为管理评审中 “体系有效性评估” 的依据（如通过质量成本变化分析体系改进效果）。

财务记录配合：

配合第三方审核，提供认证相关的财务凭证（如审核费用发票、培训费用付款记录），证明认证资金投入的真实性；

针对与财务相关的审核问题（如质量成本未核算、认证费用记录不完整），完善财务核算机制（如新增质量成本核算科目、规范费用记录）。

（四）仓储 / 物流部门：物资管理的 “合规管控者”

涉及物资存储、运输的企业（如无人机零部件仓储、设备物流配送），仓储 / 物流部门需确保 “物资管理合规、记录完整”，符合 ISO 体系 “过程可控” 要求：

仓储管理与记录：

按《仓储管理程序》开展物资存储（如分区存放、标识清晰、温湿度控制），避免物资损坏、混淆；

留存仓储记录（如入库单、出库单、库存台账、物资盘点记录、不合格品存储记录），确保物资流向可追溯。

物流运输与验收：

按《物流运输程序》安排运输（如选择合格的物流公司、明确运输过程中的质量保护要求），留存物流记录（如运单、运输过程监控记录、到货验收记录）；

确保运输过程中的物资质量（如易碎品的防护措施、温控物资的温度监控），针对运输中的不合格品（如物资损坏），按程序处置并留存记录。

审核配合：

配合审核员检查仓储环境（如物资标识、存储条件）、物流流程（如运输记录、验收流程），提供仓储 / 物流相关文件与记录；

针对审核问题（如仓储标识不清晰、物流记录缺失），优化管理流程（如完善标识系统、规范物流记录填写）。

三、跨部门配合核心原则：确保 ISO 认证高效推进

“谁负责，谁配合”：各部门需对自身职责范围内的 ISO 工作负责，主动配合质量部门、行政部门的统筹协调（如技术部门负责技术文件与记录，生产部门负责一线执行与记录）；

“及时沟通，避免脱节”：建立跨部门沟通机制（如每周 ISO 推进例会、问题反馈群），及时解决配合中的卡点（如行政部门与采购部门沟通供应商资质收集、质量部门与生产部门沟通记录整改）；

“全员参与，重视细节”：ISO 认证不仅是部门负责人的工作，需全员掌握本岗位的体系要求（如一线员工了解操作流程、记录要求），避免因 “细节疏漏” 导致审核不符合（如记录漏填、操作不规范）；

“以审核为导向，提前准备”：各部门需提前梳理自身职责范围内的文件与记录（如采购部门整理供应商资料、销售部门整理客户反馈），配合行政部门、质量部门完成资料汇总，确保审核时 “快速响应、资料齐全”。